1. Como preencher os filtros
- Pesquisar produto
- Digite o início do código ou da descrição. Exemplos: 900 ou PARAF. A consulta é atualizada após uma pequena pausa; também é possível pressionar Enter.
- Estoque analisado
- É o estoque cuja necessidade será avaliada. O estoque atual, o consumo e as transferências exibidos pertencem a ele.
- Estoque de entrada
- É o estoque autorizado a centralizar a entrada e o recebimento das compras. Atualmente aparecem somente 1 · Almoxarifado e 17 · Nutrição. Não confunda este campo com o estoque analisado.
- Setor solicitante
- É o setor de origem da solicitação no SoulMV. O painel mostra somente os produtos demandados por esse setor e relaciona suas SCs e OCs; quando a solicitação deriva de outra, prevalece o setor da solicitação original.
- Espécie
- Agrupa os produtos por categoria, como Drogas e Medicamentos. Selecione 0 · Todas as espécies para uma visão geral.
- Situação
- Permite exibir somente produtos críticos, em atenção, adequados ou sem consumo. Use Todas para não restringir o resultado.
- Data de referência
- É a data final usada nos cálculos. O consumo de 90 dias é contado retroativamente a partir dela.
- Como selecionar
- Nos quatro campos de código, clique e digite o código ou o começo da descrição. Use as setas para navegar e Enter para confirmar.
2. Indicadores superiores
- Produtos monitorados: quantidade retornada pelos filtros.
- Cobertura geral: mediana dos Dias de Estoque dos produtos com consumo. A mediana representa o produto central da lista e evita que poucos produtos com cobertura muito alta distorçam o indicador. Produtos sem consumo não entram no cálculo e são informados separadamente.
- Estoque crítico: produtos com cobertura de até 15 dias.
- Atenção: cobertura entre 16 e 30 dias.
- Sugestão de compra: soma das unidades calculadas, separada por situação.
- Investimento sugerido: quantidade sugerida multiplicada pelo último custo real informado.
Escopo: a cobertura geral acompanha os filtros aplicados no planejamento. Para a visão mais ampla do estoque, utilize Todas as espécies, Todas as situações e não informe um produto.
3. Como interpretar a situação
- Crítico: cobertura atual de até 15 dias.
- Atenção: cobertura entre 16 e 30 dias.
- Adequado: cobertura superior a 30 dias.
- Sem consumo: não houve consumo suficiente para calcular a cobertura.
Importante: a compra sugerida considera o estoque físico analisado e, quando for outro estoque, o saldo físico do estoque de entrada. Os saldos de OC e SC permanecem visíveis para conferência, mas não reduzem a compra sugerida.
4. Significado das colunas da tabela
- Estoque atual
- Saldo disponível do produto no estoque analisado.
- Estoque de entrada
- Saldo atual do mesmo produto no estoque que centraliza a entrada e o recebimento da compra. Quando ele é o mesmo estoque analisado, o valor é exibido para conferência, mas não é descontado novamente no cálculo.
- Saldo OC
- Quantidade já comprada, mas ainda não recebida. Considera somente o saldo pendente das ordens válidas e permanece apenas como informação; não reduz a compra sugerida.
- Saldo SC
- Quantidade solicitada, mas ainda não atendida. Representa uma solicitação em andamento e não reduz a compra sugerida.
- Consumo 3D
- Total das saídas líquidas nos últimos 3 dias, usado para identificar acelerações recentes.
- Consumo 90D
- Total das saídas líquidas nos últimos 90 dias. Inclui transferências realizadas pelo estoque analisado para outros estoques.
- CMD Real
- Maior resultado entre Consumo 3D ÷ 3 e Consumo 90D ÷ 90. A mesma célula mostra o CMD de 90 dias e a tendência: até 1,3×, consumo normal; acima de 1,3× até 1,5×, consumo 50% acima; acima de 1,5× até 2×, consumo acelerado; acima de 2×, consumo ×2 do normal.
- LT
- Lead Time: tempo de reposição usado no cálculo. Para os produtos parametrizados da planilha da Farmácia, o painel usa o LT individual de 10 ou 15 dias informado para cada produto. Para os demais, permanece a regra histórica ou padrão já utilizada.
- Dias de estoque
- Estimativa calculada por estoque atual ÷ CMD Real.
- Segurança
- Reserva calculada para proteger contra oscilações do consumo durante o tempo de reposição. Nos produtos parametrizados da Farmácia, usa o nível de serviço individual informado na planilha.
- Ponto de reposição
- Calculado para todos os produtos, inclusive os do Almoxarifado, por (CMD Real × LT) + estoque de segurança. Na Farmácia, são preservados o LT e o nível de serviço individuais da planilha.
- Compra sugerida
- Quantidade necessária para completar 30 dias usando o CMD Real, descontando apenas o estoque atual e o saldo físico adicional do estoque de entrada. Se o estoque analisado e o estoque de entrada forem iguais, esse saldo físico é descontado somente uma vez. Saldo OC e Saldo SC são somente informativos.
- Situação
- Classificação visual do produto conforme seus dias de estoque.
5. Como a sugestão é calculada
CMD Real: MAX(Consumo 3D ÷ 3; Consumo 90D ÷ 90).
Estoque de segurança: Z × desvio-padrão diário × √LT.
Ponto de reposição: (CMD Real × LT) + estoque de segurança.
Compra: (CMD Real × 30 dias) + estoque de segurança − estoque atual − estoque de entrada considerado.
Saldo OC: permanece disponível para conferência, porém não participa do cálculo da compra sugerida.
Regra contra duplicidade: quando o estoque analisado e o estoque de entrada são o mesmo, o saldo físico é considerado uma única vez.
Para os produtos parametrizados da planilha do estoque 2, o painel preserva o LT individual de 10 ou 15 dias e o nível de serviço individual de cada produto. Toda consulta do estoque 2 · Farmácia com o setor 24 · Farmácia visualiza somente essa lista validada, inclusive quando realizada pelo ADM. Nos demais estoques e setores, o ponto de reposição usa o LT histórico ou padrão e a segurança já calculada pelo painel.
5.1 Acesso por setor
Farmácia: estoque 2, setor 24 e somente os produtos da lista validada.
CAFA/Almoxarifado: estoque 1 e setor 38 no Planejamento de compras; em Minhas solicitações, pode consultar qualquer setor ou todos.
Nutrição: estoque 17 e setor 28.
ADM: acesso gerencial completo, podendo selecionar estoques e setores.
Para todos os perfis, o filtro começa em Todas as espécies; selecione uma espécie apenas quando desejar reduzir a lista. Nos acessos setoriais, os campos vinculados ao perfil ficam bloqueados para impedir consultas de outro setor.
6. Exemplo simples
Se a necessidade calculada para completar os 30 dias for 100 unidades e existirem 40 unidades em OC, a compra sugerida continuará em 100. As 40 unidades da OC serão exibidas separadamente para conferência.
Por isso, sempre analise conjuntamente Compra sugerida, Saldo OC e Saldo SC, sem que esses saldos sejam descontados automaticamente da sugestão.
7. Rotina diária recomendada
- Confirme estoque, comprador, setor, espécie e data.
- Clique em Atualizar.
- Filtre os produtos críticos.
- Confira os itens com compra maior que zero.
- Revise OCs e SCs já abertas.
- Verifique itens sem custo informado.
- Analise validade, contratos e eventos excepcionais.
- Exporte o relatório para conferência ou aprovação.
8. PDF e Excel
PDF: abre uma versão pronta para impressão ou salvamento.
Excel: baixa uma planilha para análise complementar.
As duas opções ficam disponíveis no menu lateral de todos os painéis e geram o relatório referente à tela atualmente aberta. Os filtros aplicados e todos os registros encontrados são incluídos, não apenas a página visível.
9. Cuidados antes da compra
- Confirmar se houve consumo ou transferência excepcional.
- Verificar falta temporária, substituição ou descontinuação.
- Conferir validade e espaço de armazenamento.
- Revisar contratos, entregas programadas e compras emergenciais.
- Validar produtos sem custo informado antes de usar o investimento total.
10. Quando solicitar ajuda
Acione o Suprimentos ou o responsável pelo painel quando houver saldo divergente do SoulMV, produto ausente, descrição incorreta, OC/SC não reconhecida, consumo inesperado ou falha na atualização.
Ao informar o problema, envie o código do produto, estoque, setor, data de referência e uma captura da tela.
11. Como acompanhar minhas solicitações
- No menu lateral, clique em Minhas solicitações.
- Informe a data inicial e a data final para consultar exatamente o intervalo desejado.
- Usuários de setor visualizam somente o próprio setor. Usuários gestores podem selecionar um setor específico ou Todos os setores.
- Use a busca para localizar pelo número da SC, descrição de um item, solicitante, motivo do pedido ou número da OC.
- O filtro Urgência permite localizar pedidos cujo motivo seja Compra de urgência, cuja flag Urgente esteja marcada, qualquer uma dessas condições ou as duas simultaneamente.
- Filtre por Em andamento, Parciais, Concluídas ou Canceladas.
- O cartão separa atendimento dos itens ativos de recebimento das ordens. Uma SC pode permanecer com o status “Parcialmente atendida” no SoulMV mesmo quando tudo o que já virou OC foi recebido, por exemplo quando existem linhas canceladas ou o fluxo ainda não foi encerrado.
- Clique em Acompanhar solicitação para visualizar, em cada item, os Dias de Estoque, a OC e o fornecedor, a quantidade recebida/comprada e o saldo pendente de recebimento.
- O atendimento do item é definido pelo recebimento: verde quando tudo o que foi comprado foi recebido, amarelo quando o recebimento é parcial, cinza quando ainda não houve recebimento e vermelho quando cancelado.
- O motivo 3 aparece como Atendido em outra solicitação e o motivo 16 como Atendido por substituição. Nos dois casos, a descrição registrada no SoulMV aparece junto ao item.
Importante: o status da SC e o recebimento das OCs representam níveis diferentes do processo. Por isso, eles podem apresentar conclusões diferentes sem que haja erro nos dados.
12. Visão geral do hospital (ADM)
Este módulo consolida somente os produtos não consignados, ativos e liberados para movimentação nos estoques ativos do hospital, sem depender dos filtros do Planejamento de compras. Produtos consignados, inativos ou bloqueados para movimentação não participam de nenhum indicador, valor ou resultado desta tela. O módulo está disponível somente para perfis gerenciais.
Leitura dos cards financeiros: o valor aparece em destaque e a quantidade logo abaixo considera somente os produtos que efetivamente compõem esse valor, ou seja, com saldo positivo e custo informado.
- Estoque total
- Soma do saldo dos produtos não consignados em todos os estoques ativos, convertido para a unidade gerencial.
- Valor do estoque próprio
- Saldo dos produtos não consignados multiplicado pelo último custo real. Produtos com saldo sem custo são contados separadamente e não compõem integralmente o valor.
- Estoque sem consumo
- Valor dos produtos não consignados sem saída externa líquida nos últimos 90 dias. O card também apresenta quantos produtos compõem o valor, o total sem consumo e quantos têm saldo sem custo informado.
- Consumo externo 90d
- Saídas líquidas que representam consumo efetivo do hospital nos últimos 90 dias.
- Transferências internas
- Não entram no consumo hospitalar, pois apenas deslocam o mesmo produto entre estoques e provocariam contagem duplicada.
- Cobertura hospitalar
- Mediana dos dias de estoque dos produtos não consignados com consumo. Produtos sem consumo são contabilizados separadamente.
Importante: os produtos consignados terão uma análise própria em outro módulo e, por isso, foram totalmente excluídos desta visão. Para decidir uma compra de um setor específico, continue usando o módulo Planejamento de compras.
13. Produtos consignados
Este módulo é separado da Visão Geral e considera somente produtos consignados, ativos e liberados para movimentação nos estoques 1 · Almoxarifado, 11 · Centro Cirúrgico e 15 · Hemodinâmica. Para evitar cadastros antigos sem relevância operacional, são monitorados os produtos que possuem saldo físico ou consumo nos últimos 90 dias.
- Escolha o estoque e pesquise o fabricante pelo código ou por qualquer parte da descrição.
- Clique em cada fabricante desejado. É possível selecionar vários; os selecionados aparecem em uma relação logo abaixo dos filtros.
- Para voltar a visualizar todos, selecione Todos os fabricantes.
- Informe Ds, os dias adicionais de segurança definidos pelo hospital.
- Informe TR, o tempo de reposição do fornecedor em dias.
- Clique em Calcular e confira os resultados na ordem Repor, Abastecido e Sem consumo.
- Fabricante
- Obtido do relacionamento oficial LAB_PRO/LABORATOR. Quando não existe cadastro, aparece “Fabricante não informado”.
- CMD Real
- Maior resultado entre o consumo dos últimos 3 dias dividido por 3 e o consumo dos últimos 90 dias dividido por 90. Neste módulo não é exibido sinalizador.
- Estoque de segurança (ES)
- CMD Real × Ds.
- Estoque-alvo (EA)
- (CMD Real × TR) + ES.
- Reposição sugerida
- max(0, EA − estoque físico utilizável). O resultado é arredondado para cima para representar unidades inteiras.
- Sem consumo
- Não houve consumo nos períodos analisados; portanto, a fórmula não sugere reposição apenas com base no histórico.
Importante: Ds e TR são obrigatórios e não recebem valores presumidos pelo painel. Confirme esses parâmetros com o hospital e o fornecedor antes de utilizar a reposição sugerida.
14. Produtos “N”
Exibe somente produtos ativos e liberados para movimentação cuja descrição contenha “(N)”. O módulo está disponível apenas para os perfis ADM, CAFA e Hemodinâmica, nos estoques 1 · Almoxarifado, 11 · Centro Cirúrgico e 15 · Hemodinâmica.
- Período
- O consumo considera as movimentações líquidas do estoque analisado entre a data inicial e a data final, inclusive.
- CMD do período
- Quantidade consumida no período dividida pelo número de dias corridos do intervalo.
- Estoque físico
- Saldo atual apenas do estoque analisado. O saldo do estoque de entrada aparece como referência na mesma coluna, sem ser somado ao card.
- Valor do estoque físico
- Saldo do estoque analisado multiplicado pelo último custo real de entrada, respeitando o fator da unidade gerencial.
Importante: quando o estoque analisado e o estoque de entrada forem iguais, o painel identifica que se trata do mesmo saldo e não o duplica.
15. Financeiro das OCs (ADM)
Organiza a conferência financeira por ordem de compra, sem repetir os dados principais da OC em cada linha. O acesso inicial é exclusivo do perfil ADM.
- Período de criação da OC
- Obrigatório. Seleciona as ordens criadas no intervalo informado.
- Período de entrada da NF
- Opcional. Quando preenchido, mantém apenas OCs com entrada autorizada de nota fiscal no intervalo.
- Condição de pagamento
- Filtra pela condição registrada na ordem de compra.
- Produtos
- Apresenta código, descrição, quantidade comprada, quantidade recebida e valor total do item.
- Notas fiscais
- As notas autorizadas aparecem agrupadas dentro da respectiva OC.
- Duplicatas
- Datas azuis são vencimentos efetivamente gerados. Nas condições À vista (1), Antecipado (29) e Cartão de crédito (84), a ausência de duplicata é esperada e o painel identifica a própria condição. Se uma dessas condições possuir duplicata, o vencimento e a condição aparecem juntos em amarelo para conferência da equipe.
16. Resultado cirúrgico (ADM)
Cruza cada cirurgia realizada com o consumo registrado na sala e a receita faturada para o procedimento principal.
- Lucro
- Receita faturada do procedimento menos o custo total de materiais, medicamentos e OPME consumidos.
- Margem
- Lucro dividido pela receita. Margens negativas recebem destaque vermelho.
- Receita pendente
- A cirurgia continua visível, mas não é classificada como prejuízo até que exista receita lançada.
- Detalhe
- Clique na cirurgia para conferir os itens, custos e a comparação com o gabarito.
17. Gabarito × realizado (ADM)
Compara o consumo real com o cadastro vigente para a combinação procedimento × convênio na data da cirurgia.
- Item a mais
- Quantidade utilizada acima do previsto; itens fora do gabarito contam integralmente como excedente.
- Item a menos
- Quantidade prevista que não foi utilizada.
- Sem gabarito
- Permanece no resultado financeiro, mas fica fora dos cálculos de desvio.
- Vigência
- As datas inicial e final preservam a regra histórica aplicável a cada cirurgia.
18. Perfis de acesso
- ADM
- Acesso a todos os painéis, incluindo Resultado cirúrgico, Gabarito × realizado, Visão Geral e Financeiro das OCs.
- CAFA
- Planejamento de compras, Produtos consignados, Produtos “N” e Minhas solicitações.
- Hemodinâmica
- Somente Produtos consignados e Produtos “N”.
- Farmácia
- Planejamento de compras e Minhas solicitações.
